陆川县民政局(事业费)2016年部门决算
发布时间:2017-11-03
来源:陆川县民政局

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释。

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

()贯彻执行国家民政工作的法律、法规、规章和各项方针、政策;编制全县民政事业中、长期发展规划。

()负责全县性社团和民办非企业单位的登记和年度检查工作,监督社团和民办非企业单位活动。

()组织、指导全县拥军优属活动;执行上级部门对各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准的实施办法;承办革命烈士、因工伤亡人员的审核、报批和褒扬工作;负责复员退伍军人、国家机关和群众团体工作人员及参战民兵、民工的评残工作;承担全县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

 ()组织、协调全县救灾救济工作,组织核查灾情,发布灾情;管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠。

()组织实施城乡居民最低生活保障制度;承担城乡困难群众的临时救助和医疗救助工作。

(六)贯彻实施村()民委员会组织法,提出加强村()民委员会的意见和建议;指导村()民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村()务公开和基层民主政治建设;指导城市居民委员会建设,指导村()民委员会主任培训。

()指导承办婚姻登记和儿童收养工作;对流浪乞讨人员进行救助和管理工作。

()草拟全县行政区划总体规划;负责镇以下行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批。

()主管地名工作;负责镇以下区划名称及其他地名的命名、更名的审核、审批;发布标准地名;规范全县地名标志的设置和管理;指导镇地名管理工作。

()负责我县与毗邻区(市、县)行政区域边界线的勘查、协调和报批工作;组织、指导全县行政区域边界线的勘定和管理工作;负责镇级边界争议的调查和调处;承办勘界资料的验收、报批、档案管理以及行政区域界线管理工作。

(十一)承担老龄工作管理职能和孤儿、残疾人、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。

 (十二)负责推行殡葬改革,查处违法丧葬;指导殡葬事业单位的建设。

(十三)负责民政事业计划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用和管理。

(十四)承办党委或政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

()单位构成

陆川县民政局包括局机关本级、直属单位共6个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位3个,局属非参照公务员管理全额事业单位2个。行政单位是陆川县民政局。局属参照公务员管理事业单位分别是:陆川县拥军优属拥政爱民工作办公室,陆川县救助管理站,陆川县农村居民最低生活保障工作办公室。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:陆川县低收入居民家庭经济状况核对中心,陆川县军队离退休干部服务站。

局机关本级内设9个职能股室:政秘股,城市低保股,计财股,老龄办,基层政权和区域地名股,社会福利、社会事务和民间组织管理股,救灾救济股,优抚安置股,婚姻登记处。

(二) 人员构成情况

陆川县民政局编制总数为29人,其中行政编制12人,事业编制17人。实有财政供养人数52人,其中行政在职12人,事业在职16人,离退休人员24人(其中离休0人)。

具体情况如下:

1、陆川县民政局现有编制12人,实有在职在编人员12人,退休人员22人。

2、陆川县拥军优属拥政爱民工作办公室有编制2人,实有在职在编人员1人,退休人员1人。

3、陆川县救助管理站有编制3人,实有在职在编人员3人,退休人员1人。

4、陆川县农村居民最低生活保障工作办公室有编制3人,实有在职在编人员3人。

5、陆川县低收入居民家庭经济状况核对中心有编制8人,实有在职在编人员8人。

6、陆川县军队离退休干部服务站有编制1人,实有在职在编人员1人。

第二部分: 2016年部门决算报表(详见附件)

第三部分: 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 27,500.63  万元。与上年相比,增加 1,016.43 万元,同比增加 3.84 %

1.财政拨款收入27,440.11万元,为本级财政当年拨付的资金。与上年相比增加 1,046.29 万元,同比增加 3.96 %

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万元。

4.其他收入  60.52  万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。与上年相比,减少19.99 万元,同比减少24.83 %

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余4,883.02万元,是以前年度预算安排因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定可以继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计21,843.07 万元,与上年相比减少6,153.21  万元,同比减少21.98%。其中:

1)社会保障和就业类支出 18,049.82 万元,占支出总决算 82.63%,减少7,221.74 万元,减少28.58 %

2)医疗卫生与计划生育类支出 2,062.84 万元,占支出总决算9.44%,增加291.80 万元,增加 16.48 %。

3)其他支出类支出  1,070.34 万元,占支出总决算       4.90%,增加 116.66 万元,增长 12.23%。

4)农林水类支出650.07万元,占支出总决算2.98%,增加650.07万元,同比增加100%。主要原因是增加发放残疾人两项补贴业务。

5)城乡社区类支出10万元,占支出总决算 0.05 %,增加10万元,同比增加100%。主要是用于社区规范化建设宣传业务。

(三)年末结转和结余 10,540.58万元,是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出20,694.08万元,与上年相比减少6,272.62 万元,同比减少23.26 %。其中:基本支出 1596.82 万元,项目支出 1428.64 万元。

按项目功能功类列示分析如下:

民政管理事务支出458.82万元,与上年相比增加179.24万元,与上年相比增加64.11%。主要用于民政日常运转发生的基本支出。如按市统一规定开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

行政事业单位离退休支出0.43万元,与上年相比减少1.57万元,与上年相比减少78.40%。主要用于遗属生活补助,减少原因遗属人员死亡。

抚恤支出3371.80万元,与上年相比增加566.89万元,与上年相比增加20.21%。主要用于优抚对象定期生活补助。

退役安置支出276.26万元,与上年相比减少646.16万元,与上年相比减少70.05%。主要用于退役士兵安置、教育管理、军队离退休人员离退休费等方面支出。

社会福利支出1699.19万元,与上年相比增加160.81万元,与上年相比增加10.45%。主要用于孤儿生活补助和老年人高龄津贴等方面支出。

残疾人事业支出226.75万元,与上年相比增加226.75万元,与上年相比增加100%。新增业务,主要用于残疾人两项补贴支出。

自然灾害生活救助支出452.87万元,与上年相比增加70.28万元,与上年相比增加18.37%。主要用于自然灾害生活救助支出。

最低生活保障支出9173.65万元,与上年相比减少7829.85万元,与上年相比减少46.05%。主要用于城乡居民最低生活保障的支出。

临时救助支出137.44万元,与上年相比增加48.4万元,与上年相比增加54.35%。主要用于突发困难群众的临时生活救助和流浪乞讨人员吃穿等日常支出支出。

特困人员供养支出2083.82万元,与上年相比减少15.29万元,与上年相比减少0.73%。主要用于城乡特困人员供养支出。

其他生活救助支出91.15万元,与上年相比增加11.73万元,与上年相比增加14.76%。主要用于其他城乡生活救助支出。

医疗保障支出2061.82万元,与上年相比增加296.08万元,与上年相比增加16.77%。主要用于优抚对象医疗补助和城乡医疗救助支出。

其他扶贫支出650.07万元,与上年相比增加650.07万元,与上年相比增加100%。主要用于残疾人两项补贴和城乡居民最低生活保障支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出1,070.34 万元,与上年相比增加 116.66 万元,与上年相比增加 12.23 %。主要用于社会福利的彩票公益金支出。

 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出523.65万元,其中:人员经费 200.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效奖励金、社会保障缴费、养老金和职工年金以及职工住房公积金、退休人员的退休费等;公用经费323.53 万元,主要包括:办公费、工会经费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,三公经费总支出为8.54万元,同比2015年减少36.94万元,下降81.22 %。其中:(1)因公出国(境)费支出0 万元,同比增加0万元,增长0%,(2)公务用车购置及运行费支出6.19 万元,同比减少35.84 万元,下降85.27%主要原因是公车改革后,由原来5辆变成1辆公务用车。3)公务接待费支出2.35万元,同比减少1.11 万元,下降32 %主要原因是本年上级检查人员较上年减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。年初预算数为0元;上年决算支出数为0元。

(二)公务用车购置及运行费支出 6.19  万元。年初预算数为7万元,上年决算数为42.03 万元,本年决算数为6.19 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出6.19 万元。主要用于救助站护送流浪精神病人返乡支出。2016年,财政拨款的公务用车保量为 1

(三)公务接待费支出 2.35万元。年初预算数5万元,上年决算支出数3.45万元,本年决算数为2.35万元。同比减少1.11 万元,下降32 %。国内公务接待批次 35次,人次 285 次;国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 200.44万元,同比2015年增加 19.92 万元,增长 11.03  %。主要原因是业务项目增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆。单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织城乡最低生活保障资金和重度残疾人护理补贴二个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 15300万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
陆川县民政局(民政事业费)决算表.xls

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