陆川县殡葬管理所2016年度决算公开
发布时间:2017-11-03
来源:陆川县民政局

        目

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

第四部分: 名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

负责全县殡葬事业管理的具体事宜,推进殡葬改革,搞好法制和移风易俗等方面的宣传工作。与有关部门配合,清理乱埋乱葬的违规现象。

二、部门决算单位构成

()单位构成

本部门决算报表包括1个单位的决算报表,具体单位名称为:陆川县殡葬管理所,本单位为全额拔款事业单位。

(二)人员构成情况

陆川县殡葬管理所核定编制数:12人,年未实有人数10人,离退休人员0人。

 

 

第二部分: 2016年部门决算报表(详见附表)

 

第三部分: 陆川县殡葬管理所2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 62.63 万元。与上年相比,增加5.67万元,同比增加10%

1.财政拨款收入 62.63 万元,为本级财政当年拨付的资金。与上年相比增加5.67万元,同比增加10%

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万元。

4.其他收入 0 万元,为存款利息收入。与上年相同。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余4.43万元,是以前年度预算安排因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定可以继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。

(二)支出总计62.96万元,与上年相比减少2.02万元,同比减少3.11 %。其中:

1)一般公共服务类支出 0万元,占支出总决算0

2)社会保障和就业类支出:62.96万元,减少2.02万元,下降3.11%。主要原因是:办公经费支出减少。

(三)年末结转和结余 4.1万元,是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出 62.96万元,与上年相比减少2.02万元,同比减少3.11%。其中:基本支出 62.96 万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0 万元,上年度政府性基金支出也为0元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出62.96 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效奖励金、社会保障缴费、养老金和职工年金以及职工住房公积金等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,三公经费总支出为0.06万元,同比2015年减少0.08万元,下降58.57%。其中:(1)因公出国(境)费支出决算 0万元(2)公务用车购置及运行费支出决算0 万元(主要是全市公车拍卖车辆维修费),同比减少0万元,下降0万元;公务接待费支出决算0.06万元,同比减少0.08万元,下降58.57%公务接待费支出决算0.06万元,接待1批次,接待7人次。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
陆川县殡葬管理所2016年部门决算公开表.xls

 

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